钦州市钦江防洪堤管理处2025年部门预算 及“三公”经费预算编制说明

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第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：钦州市钦江防洪堤管理处2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦州市钦江防洪堤管理处2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

负责钦州城区防洪堤（包括堤防配套排涝闸、排涝泵站）的建设管理、运行管理和维修养护；协助主管部门开展对钦江城区段的监管，协助审批部门对钦江城区段范围的涉河建设项目审批提出意见；负责钦江拦水坝的建设管理、运行管理和维修养护；完成上级主管部门交办的其他任务。

（一）负责钦江城区防洪堤及钦江拦水坝的管理和维护工作，包括钦江东I堤、钦江西I堤、大榄江北I堤等堤防（包含排涝闸）以及钦江拦水坝(包含黄屋沟拦水坝和油麻角拦水坝)的管护工作。

（二）负责钦州湾堤围工程竣工验收前的代管（管护）工作，包括大田匡堤段、平山堤段、大灶江堤段、三娘湾大环堤段的暂时管护工作。

（三）负责城区堤防、部分乡镇海堤在建工程的建设管理，以及组织开展钦江东Ⅱ堤、滨海新城海堤、平山岛海堤等海堤项目的前期工作。

二、机构设置情况

钦州市钦江防洪堤管理处（含所属事业单位，下同）共有直属单位0个。单位成立于1999年，2014年3月批准为参照公务员管理的事业单位，公益性一类事业单位，隶属于钦州市水利局。为有利于分工协作，单位内设有办公室、计财股、工程建设管理股和堤防管护股共四个内部机构。

第二部分：钦州市水利局2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2025年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市水利局2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2025年收入总预算589.90万元，支出总预算589.90万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少211.82万元，下降26.42%，主要原因是部门项目支出资金指标下调，使收入预算总体有所减少。总支出较上年减少211.82万元，下降26.42%，主要原因是部门项目支出资金指标下调，使支出预算总体有所减少。

（二）收入预算说明。

2025年收入总预算589.90万元，同比减少211.82万元，下降26.42%。其中：

1.一般公共预算拨款589.90万元，同比减少211.82万元，下降26.42%。

2025年收入预算总体减少的主要原因：部门项目支出资金指标下调，使收入预算总体有所减少。

（三）支出预算说明。

2025年支出总预算589.90万元，其中：基本支出预算283.78万元，占支出总预算的48.11%，同比增长6.66万元，增长2.40%；项目支出预算306.12万元，占支出总预算的51.89%，同比减少218.48万元，下降41.65%。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）社会保障和就业支出科目支出预算36.61万元，占支出总预算的6.21%，同比减少5.38万元，下降12.81%；

（2）卫生健康科目支出预算15.92万元，占支出总预算的2.70%，同比增加0.37万元，增长2.38%；

（3）农林水科目支出预算516.53万元，占支出总预算的87.56%，同比减少205.37万元，下降28.45%；

（4）住房保障科目支出预算20.85万元，占支出总预算的3.53%，同比减少1.43万元，下降6.42％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算283.78万元，占支出总预算的48.11%，同比增长6.66万元，增长2.40%；其中：

工资福利支出预算227.81万元，占基本支出预算的80.28%，同比增加6.60万元，增长2.98%；

商品和服务支出预算43.88万元，占基本支出预算的15.46%，同比增加0.05万元，增长0.11%；

对个人和家庭的补助支出预算12.10万元，占基本支出预算的4.26%，同比增加0.02万元，增长0.17%。

（2）项目支出预算。  

项目支出预算306.12万元，占支出总预算的51.89%，同比减少218.48万元，下降41.65%。

工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比减少18.51万元，下降100％。

商品和服务支出预算33.74万元，占项目支出预算11.02%，同比减少100.89万元，下降74.94％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，与去年持平。

资本性支出预算272.38万元，占项目支出预算88.98%，同比减少99.08万元，同比下降26.67%。

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2025年一般公共预算财政拨款支出预算589.90万元，其中：基本支出预算283.78万元，项目支出预算306.12万元。具体支出预算如下：

1.行政单位离退休12.31万元，全部是基本支出预算。是发放退休人员生活补助、物业补贴、节日福利支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出24.30万元。全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

3.行政单位医疗9.29万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.公务员医疗补助6.63万元，全部是基本支出预算。主要用于可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的医疗补助费。

5.行政运行210.41万元，其中：基本支出210.41万元，项目支出0万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

6.水利工程建设280.70万元，全部是项目支出预算。主要用于钦州市钦州湾堤围工程平山堤段、钦州市钦江拦水坝工程、钦州市大田匡堤围工程V标段、钦州市大田匡堤围工程I标段配套建设资金四个水利工程建设项目的工程尾款的支出及委托第三方公司开展钦江东I堤（子材大桥至钦江一桥段）水边护岸工程和乡镇海堤工程竣工财务决算报告的支出。

7.水利工程运行与维护25.42万元，全部是项目支出预算。主要用于海河堤闸及钦江拦水坝管护、钦州湾堤围工程管护、钦州市城区排涝泵站运行管理水利工程日常维修养护的支出。

8.住房公积金20.85万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

（二）政府性基金财政拨款情况。

我单位2025年部门预算无政府性基金预算财政拨款。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2025年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.40万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00 万元，公务接待费支出预算0.40万元，公务用车购置及运行费支出预算 0.00万元。

（二）2025年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.40万元，同比持平。其中：

1.因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，同比持平，无增减变动。

2.公务接待费2025年预算0.40万元，同比持平，无增减变动。主要用于：安排接待有关领导、部门（单位）来我单位开展项目工作及调研考察等公务活动。

3.公务用车购置及运行费2025年预算0.00万元，同比持平，无增减变动。其中：

（1）公务用车购置2025年预算0.00 万元，同比持平，无增减变动。

（2）公务用车运行维护费2025年预算0.00万元，同比持平，无增减变动。

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行271.69万元，全部是基本支出预算。主要用于钦州市钦江防洪堤管理处为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2025年政府采购预算0.00万元，同比持平，无增减变动，其中：集中采购0万元，占政府采购预算的0%，同比持平，无增减变动；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比持平，无增减变动。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款0万元，上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我单位保留的公务用车编制为0辆，其中：局本级核定公务车编制0辆，实有车辆1辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野0辆）；

根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》（钦车改办〔2019〕7号）规定，市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心，市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我单位受委托管理使用的车辆为0辆。

四、预算绩效目标情况说明

1.钦州市钦江防洪堤管理处2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目8个，预算资金306.12万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：钦州市钦州湾堤围工程平山堤段配套建设资金项目49.37万元，2025年度绩效目标为：解决水利工程拖欠尾款问题，避免产生诉讼造成更大支出（利息、诉讼费等），积极推进水利工程竣工验收工作，促进完成上级业务主管部门工作要求及更好落实市委巡察指出的问题（水利项目竣工验收率低）的整改。

重点项目二：钦州市大田匡堤围工程V标段配套建设资金项目164.85万元，2025年度绩效目标为：解决水利工程拖欠尾款问题，避免产生诉讼造成更大支出（利息、诉讼费等），积极推进水利工程竣工验收工作，促进完成上级业务主管部门工作要求及更好落实市委巡察指出的问题（水利项目竣工验收率低）的整改。

重点项目三：钦州市钦江拦水坝工程配套建设资金项目53.21万元，2025年度绩效目标为：解决水利工程拖欠尾款问题，避免产生诉讼造成更大支出（利息、诉讼费等），积极推进水利工程竣工验收工作，促进完成上级业务主管部门工作要求及更好落实市委巡察指出的问题（水利项目竣工验收率低）的整改。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

           关于委托公开2025年度部门预算及“三公”经费预算信息的函

钦州市水利局：

根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定以及《钦州市财政局关于批复2025年市直部门预算的通知》（钦市财预〔2025〕1号）精神，我单位需要公开2025年度部门预算及“三公”经费预算信息。按照预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2025年部门预算及“三公”经费预算信息在钦州市水利局门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位预算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：0777-2853863，联系人：卢渝铃）

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