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钦州市钦江防洪堤管理处2021年部门预算及三公经费预算编制说明

发布时间 : 2021-05-14 08:38

来源:钦州市水利局

        

  第一部分:部门概况 

  一、主要职能 

  二、机构设置情况 

  三、人员构成及编制现状 

  第二部分:钦州市钦江防洪堤管理处2021年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件) 

  第三部分:钦州市钦江防洪堤管理处2021年部门预算及三公经费预算说明 

  一、2021年收支总体情况 

  二、2021年部门财政拨款支出预算情况 

  三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

  第四部分:2021年部门预算其他事项说明 

  一、钦州市钦江防洪堤管理处预算单位的构成 

  二、局机关运行经费预算安排情况 

  三、政府采购预算安排情况 

  四、国有资产的总体情况 

  五、部门预算绩效说明 

  第五部分:名词解释 

    

  第一部分:部门概况 

  一、主要职能 

  (一)负责钦江城区防洪堤及钦江拦水坝的管理和维护工作,包括钦江东I堤、钦江西I堤、大榄江北I堤等堤防(包含排涝闸)以及钦江拦水坝(包含黄屋沟拦水坝和油麻角拦水坝)的管护工作。 

  (二)负责钦州湾堤围工程竣工验收前的代管(管护)工作,包括大田匡堤段、平山堤段、大灶江堤段、三娘湾大环堤段的暂时管护工作。 

  (三)负责城区堤防、部分乡镇海堤在建工程的建设管理,以及组织开展钦江东Ⅱ堤、滨海新城海堤、平山岛海堤等海堤项目的前期工作。 

  二、机构设置情况 

  本单位系参照公务员管理的事业单位,公益性一类事业单位。设有办公室、计财股、工程建设管理股和堤防管护股四个内部机构。 

  三、人员构成及编制现状 

  2021钦州市钦江防洪堤管理处在职人员编制总数为   人,实有在职 17 人,实有离休0人,实有退休5 人。具体情况如下: 

  防洪堤管理处编制数19人,编内实有在职 17 人,实有离休0 人,实有退休5人。 

    

  第二部分:钦州市钦江防洪堤管理处2021年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件) 

  一、部门收支总体情况表 

  、部门收入总体情况表 

  三、部门支出总体情况表 

  、财政拨款收支总体情况表 

  、一般公共预算支出情况 

  、一般公共预算基本支出情况 

  “三公”经费预算情况表 

  、政府性基金预算支出情况 

  九、国有资本经营预算支出情况表 

  十、部门整体支出绩效目标申报表 

  十一、项目支出绩效目标申报表 

  第三部分:钦州市钦江防洪堤管理处2021年部门预算及三公经费预算说明 

  一、2021年收支总体情况 

  (一)收入预算说明。 

  2021年收入总预算427.37万元其中: 

  一般公共预算拨款427.37万元。  

  政府性基金拨款0万元,与去年持平 

  纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元,与去年持平 

  未纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元,与去年持平 

  上年结余收入0万元,与去年持平 

  (二)支出预算说明。 

  2021年支出总预算427.37万元,其中:基本支出280.77万元,项目支出146.60万元 

  1.按支出功能分类科目划分,共分为4 类,其中: 

  1农林水科目支出预算373.54元。 

  2)社会保障和就业科目支出预算30.12万元 

  3卫生健康支出科目支出预算10.86万元。 

  4)住房保障科目支出预算12.86万元。  

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。 

  1)基本支出预算。  

  基本支出预算280.77万元。  

  工资福利支出预算60.26万元。  

  商品和服务支出预算37.14万元。  

  对个人和家庭的补助支出预算 4.81万元。  

  2)项目支出预算。  

  项目支出预算146.60万元。  

  工资福利支出预算13.60万元。  

  商品和服务支出预算133万元。  

    

  二、2021年部门财政拨款支出预算情况 

  (一)一般公共预算财政拨款情况。 

  2021年一般公共预算财政拨款支出预算427.37万元,其中:基本支出280.77万元,项目支出146.60万元。具体支出预算如下: 

  1.行政运行226.94万元,其中:基本支出 226.94万元,项目支出0 万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

  2.行政单位医疗9.32万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

  4.公务员医疗补助1.54万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按公务员医疗补助的医疗保险。 

  5.住房公积金12.86万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。 

    

  (二)政府性基金财政拨款情况。 

  2021年政府性基金财政拨款支出预算0万元,与去年持平。 

  (三)国有资本经营预算财政拨款情况。 

  我单位2021年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。 

  三、2021年部门预算安排的三公经费预算情况 

  (一)2021年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。 

  2021年部门预算共安排三公经费支出预算1.26万元(全口径),其中:公务接待费支出预算1.26万元。 

  (二)2021年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。 

  2021年一般公共预算安排的三公经费支出预算1.26万元,比2020年预算1.41万元减少0.15万元,同比下降10.38%2021年一般公共预算安排的三公经费减少的原因主要是:公务接待活动减少。其中:公务接待费2021年预算1.26万元,同比减少0.15万元,下降10.38 %。主要用于:日常公务接待,减的主要原因是公务接待活动减少。 

  第四部分:2021年部门预算其他事项说明 

  一、钦州市钦江防洪堤管理处预算单位的构成 

  本单位系参照公务员管理的事业单位,公益性一类事业单位。设有办公室、计财股、工程建设管理股和堤防管护股四个内部机构。 

  二、局机关运行经费预算安排情况 

  行政运行226.94万元,全部是基本支出预算。主要用于钦州市钦江防洪堤管理处机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

  三、政府采购预算安排情况 

  2021年政府采购预算0万元,与去年持平 

  政府采购资金类型:一般公共预算拨款 0万元,上年结余收入安排0万元。 

  按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0 万元。 

  四、国有资产的总体情况 

  根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我单位保留的公务用车编制为0 

  五、部门预算绩效说明 

  按市财政文件要求,我单位编制2021年部门支出绩效目标  0个,部门预算安排资金0万元,与去年持平。 

  第五部分:名词解释 

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。  

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    2021年部门预算及三公经费公开预算报表

 

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